Uchwała nr XI/79/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2007
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 , art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późń. Zm )., art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 ,poz. 1966 z późń. Zm.))
Rada Powiatu uchwala, co następuje :
§ 1
1.Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 127 588 zł :
| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
| 750 | Administracja publiczna | 11 816,00 | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 11 816,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 816,00 | Dochody z tytułu refundacji z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | Dotacja od Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | |
| 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 39 585,00 | |
| 85111 | Szpitale ogólne | 39 585 ,00 | |
| 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39 585,00 | Na zakup zestawu videoendoskopowego od gmin: Gmina Sadowne – 3 877,00 Miasto Wegrów – 7 764,00 Gmina Wierzbno – 1 950,00 Gmina Łochów – 10 711,00 Gmina Miedzna – 2 631,00 Gmina Stoczek – 3 283,00 Gmina Liw - 2 364,00 Gmina Grębków – 2 783,00 Gmina Korytnica – 4 222,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 580,00 | |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych | 4 580,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 580,00 | Realizuje PCPR w Węgrowie, Zmiana klasyfikacji dochodu |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 607,00 | |
| 92118 | Muzea | 61 607,00 | |
| 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 61 607,00 | Wpływy od Miasta Węgrów i od Gminy Liw |
2. Zwiększa się plan dochodów na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 559 494 zł
| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
| 852 | Pomoc społeczna | 20 000,00 | Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie. Zmiana Klasyfikacji dochodu. |
| 85295 | Pozostała działalność | 20 000,00 | |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 539 494,00 | |
| 92118 | Muzea | 539 494,00 | |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 539 494,00 |
3. Zwiększa się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 6 757 zł
| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 757,00 | Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 6 757,00 | |
| 2110 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 757,00 |
4. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 368 354 zł
| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
| 758 | Różne rozliczenia | 363 774,00 | Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 363 774,00 | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 363 774,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 580,00 | Realizuje PCPR w Węgrowie, zmiana klasyfikacji dochodu. |
| 85218 | Powiatowe centrum pomocy rodzinie | 4 580,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 580,00 |
5. Zmniejsza się plan dochodów na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 20 000 zł
| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
| 852 | Pomoc społeczna | 20 000,00 | Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie. Zmiana Klasyfikacji dochodu. |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 | |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 |
§ 2
1.Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 567 429 zł:
| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
| 600 | Transport i łączność | 11 000,00 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 11 000,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 3 433,00 | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 3 433,00 | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 433,00 | Przeniesienie w planie wydatków. |
| 801 | Oświata i wychowanie | 378 770,00 | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 56 798,00 | Realizuje MOW Jaworek |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 743,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5400,00 | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 753,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 402,00 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 133 248,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 277,00 | Realizuje LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 279,00 | Realizuje LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 452,00 | Realizuje LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 232,00 | Realizuje ZSP Sadowne – 16 000 zł, ZSP Łochów – 39 232zł |
| 4260 | Zakup energii | 3 968,00 | Realizuje ZSP Sadowne |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | Realizuje ZSP Sadowne |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 540,00 | Realizuje ZSP Sadowne |
| 80123 | Licea profilowane | 3 000,00 | Realizuje ZSP Sadowne |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 174 217,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 000,00 | Realizuje ZSP Sadowne – 23 000 zł, ZSP Węgrów – 84 000 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 066,00 | Realizuje ZSP Sadowne – 400 zł, ZSP Węgrów – 14 666 zł |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 598,00 | Realizuje ZSP Sadowne – 540 zł, ZSP Węgrów 2 058 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 772,00 | Realizuje ZSP Węgrów |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | Realizuje ZSP Sadowne |
| 4260 | Zakup energii | 12 563,00 | Realizuje ZSP Węgrów |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 071,00 | Realizuje ZSP Węgrów |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | Realizuje ZSP Węgrów |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 400,00 | Realizuje ZSP Węgrów |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 747,00 | Realizuje ZSP Węgrów |
| 80195 | Pozostała działalność | 11 507,00 | Realizuje ZSP Łochów |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 893,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 614,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 40 251,00 | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 14 000,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | Realizuje Dom Dziecka Julin |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 26 251,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 26 251,00 | Realizuje PCPR w Węgrowie |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 133 975,00 | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 87 395,00 | Realizuje SOSW w Węgrowie |
| 4350 | Zakup usług do sieci Internet | 500,00 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 14 379,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 516,00 | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 16 000,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 271,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 282,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 747,00 | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 30 580,00 | Realizuje ZSP Sadowne |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 760,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 820,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 20 000 zł
| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
| 852 | Pomoc społeczna | 20 000,00 | Realizuje PCPR Zmiana klasyfikacji wydatku. |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 600,00 |
3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3 546 zł
| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 546,00 | Realizuje SOSW w Węgrowie |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 546,00 | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 546,00 |
4. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 968 640 zł :
| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
| 630 | Turystyka | 3 433,00 | Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie |
| 63095 | Pozostała działalność | 3 433,00 | |
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 433,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20 315,00 | Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 315,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 315,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 40 000,00 | Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 40 000,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 823,00 | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 840,00 | Realizuje MOW Jaworek |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 94,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 500,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 746,00 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 660,00 | |
| 4300 | Zakupu usług pozostałych | 660,00 | Realizuje ZSP Łochów |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 11 816,00 | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 816,00 | Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie. Środki na przeprowadzenie teoretycznych kursów zawodowych. |
| 80195 | Pozostała działalność | 11 507,00 | Realizuje ZSP Łochów |
| 4425 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 893,00 | |
| 4305 | Zakup usług pozostałych | 3 614,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 39 585,00 | |
| 85111 | Szpitale ogólne | 39 585,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 585,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 49 218,00 | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 25 000,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 500,00 | Realizuje Dom Dziecka Julin |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | Realizuje Dom Dziecka Julin |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 16 578,00 | Realizuje PCPR w Węgrowie |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 885,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 350,00 | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 343,00 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 7 640,00 | Realizuje PCPR w Węgrowie |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 615,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 033,00 | Realizuje PCPR w Węgrowie |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 033,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 033,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 964,00 | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 500 ,00 | Realizuje SOSW w Węgrowie |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 16 240,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 000,00 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 240,00 | |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 67 224,00 | Realizuje MOW Jaworek |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 743,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 400,00 | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 753,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 320,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 308,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 683 268,00 | Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie |
| 92118 | Muzea | 683 268,00 | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 683 268,00 |
4. Zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10 303 zł
| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 546,00 | Realizuje MOW Jaworek |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 546,00 | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 546,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 757,00 | Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 6 757,00 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 6 757,00 |
5. Zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 20 000 zł
| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
| 852 | Pomoc społeczna | 20 000,00 | Realizuje PCPR w Węgrowie. Zmiana klasyfikacji wydatku. |
| 85295 | Pozostała działalność | 20 000,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 600,00 |
§ 3
1. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 102 483 zł
2. W wyniku zmian w uchwale zwiększa się plan wydatków majątkowych o 10 817 zł , który po zmianach przedstawia Załącznik nr 1 i nr 4
3 Zwiększa się plan przychodów z tytułu zaciąganych kredytów o 102 482 zł, zwiększa się plan przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek o kwotę 1 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 2.
4. W wyniku zmian w uchwale zmienia się prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne, którą przedstawia Załącznik nr 3.
5. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, stanowiący załącznik nr 13 do Uchwały nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2007, zmiany przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego Załącznik nr 14 do Uchwały nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia z późń. Zmianami, zmiany przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.